陌陌盈利模式逐漸清晰 創(chuàng)立四年首季盈利
陌陌盈利模式逐漸清晰 創(chuàng)立四年首季盈利
隨著2015年第一季度財(cái)報(bào)的出爐，移動(dòng)社交平臺(tái)(MOMO.NASDAQ)陌陌盈利模式逐漸清晰，在創(chuàng)立近四年以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)盈利。這又是一個(gè)圈住用戶(hù)之后再談?dòng)牡湫桶咐?/p>
以下是騰訊科技對(duì)陌陌2014年第四季度及全年財(cái)報(bào)的分析和解讀。
盡管陌陌在此前的招股書(shū)中稱(chēng)，公司目前未實(shí)現(xiàn)盈利，數(shù)據(jù)也顯示截止到2014年9月30日為止，其累計(jì)斥資為9730萬(wàn)美元。但陌陌從2013年下半年開(kāi)始進(jìn)行商業(yè)化嘗試，且陌陌盈利模式已經(jīng)逐漸清晰，成果開(kāi)始顯現(xiàn)。
用戶(hù)會(huì)員費(fèi)為陌陌帶來(lái)的營(yíng)收占主要部分。財(cái)報(bào)顯示，陌陌第四季度總凈營(yíng)收1860萬(wàn)美元，其中會(huì)員訂閱服務(wù)營(yíng)收為1190萬(wàn)美元，比上年同期的200萬(wàn)美元增長(zhǎng)了480.9%。這一增長(zhǎng)主要是由于陌陌會(huì)員數(shù)量大幅增加，而會(huì)員數(shù)量的大幅增加又主要得益于公司活躍用戶(hù)數(shù)量的增長(zhǎng)。截至2014年12月31日，陌陌會(huì)員數(shù)量從一年前的60萬(wàn)人增加到290萬(wàn)人，會(huì)員數(shù)量的大幅增長(zhǎng)給商業(yè)化帶來(lái)更大空間。
此外，陌陌在拓展用戶(hù)規(guī)模方面取得了進(jìn)展，2014年12月，陌陌單月活躍用戶(hù)數(shù)量已經(jīng)增加到6930萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)了106%以上。
除了用戶(hù)會(huì)員費(fèi)，陌陌收入還包括游戲和其他服務(wù)營(yíng)收。
財(cái)報(bào)顯示，陌陌第四季度移動(dòng)游戲營(yíng)收為430萬(wàn)美元，比上年同期的10萬(wàn)美元大幅增長(zhǎng)，這一增長(zhǎng)主要是由于推出了11款新游戲以及付費(fèi)用戶(hù)數(shù)量的增長(zhǎng)。
陌陌第四季度包括付費(fèi)表情和移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)在內(nèi)的其它服務(wù)營(yíng)收達(dá)到230萬(wàn)美元，比上年同期的20萬(wàn)美元大幅增長(zhǎng)，主要是由于在公司移動(dòng)應(yīng)用上投放了更多的標(biāo)語(yǔ)廣告。
陌陌通過(guò)會(huì)員增值服務(wù)貢獻(xiàn)了絕大數(shù)的公司收入，但其顯然并不能支撐陌陌走的更遠(yuǎn)，因此陌陌也需要盡早找到更好的陌陌盈利模式。
在最新的商業(yè)化嘗試中，陌陌開(kāi)始嘗試O2O，推出到店通業(yè)務(wù)，借力于投資者阿里巴巴，陌陌也在逐漸向電商和O2O方向、移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)等方面轉(zhuǎn)變。
2015年1月29日凌晨，陌陌5.7版在各平臺(tái)正式上線。新版本除對(duì)留言板、附近頁(yè)做了功能優(yōu)化外，還推出了“禮物商城”，互相關(guān)注的陌陌好友之間可以贈(zèng)送鮮花、美妝等實(shí)物禮品，這也是陌陌首次涉足電商。
陌陌公司董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官唐巖稱(chēng)：“在過(guò)去的一年中，我們的業(yè)績(jī)讓我們對(duì)不久后的盈利局面產(chǎn)生了極大的信心。”
向電商方面的轉(zhuǎn)型被看做是移動(dòng)社交產(chǎn)品達(dá)到上億用戶(hù)規(guī)模后順理成章的一步，不過(guò)移動(dòng)電商能否成為陌陌尋求變現(xiàn)社交流量的有效方式，是否還存在其他更為有效和創(chuàng)新的破局之策，還有待驗(yàn)證。
陌陌昨日(5月19日)發(fā)布的截至3月31日的2015年第一季度未審計(jì)的財(cái)報(bào)顯示，2015年第一季度，陌陌凈營(yíng)收達(dá)到2630萬(wàn)美元，同比大幅增長(zhǎng)了383%;歸屬于陌陌的凈利潤(rùn)為670萬(wàn)美元，上年同期凈虧損為120萬(wàn)美元。
其財(cái)報(bào)顯示，2015年第一季度陌陌總凈營(yíng)收為2630萬(wàn)美元，比上年同期的540萬(wàn)美元增長(zhǎng)了383%。其中，第一季度會(huì)員訂閱服務(wù)營(yíng)收為1300萬(wàn)美元，比上年同期的320萬(wàn)美元增長(zhǎng)了311%;而第一季度移動(dòng)游戲營(yíng)收為610萬(wàn)美元，比上年同期的200萬(wàn)美元大幅增長(zhǎng)了212%;營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)這一季度的營(yíng)收達(dá)到600萬(wàn)美元，去年基本為零，而這一增長(zhǎng)主要是由于公司與阿里巴巴和58同城等公司戰(zhàn)略合作運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。此外，陌陌第一季度包括付費(fèi)情感符號(hào)和其他禮品服務(wù)在內(nèi)的營(yíng)收達(dá)110萬(wàn)美元，比上年同期的30萬(wàn)美元大幅增長(zhǎng)，這一增長(zhǎng)主要是由于公司今年第一季度推出的禮品服務(wù)以及付費(fèi)情感符號(hào)服務(wù)量增加。
以此計(jì)算，在陌陌2015年第一季度的收入構(gòu)成中，會(huì)員收入占49%，游戲收入占23%，移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)占22.8%，而表情和禮物商城加在一起貢獻(xiàn)了4%。
相比之下，會(huì)員訂閱服務(wù)營(yíng)收依然是陌陌當(dāng)下的創(chuàng)收主力，只不過(guò)移動(dòng)游戲在用戶(hù)活躍度上更具優(yōu)勢(shì)。
截至2015年3月，陌陌月活躍用戶(hù)數(shù)量達(dá)到7810萬(wàn)人，比去年同期增長(zhǎng)了83%，與去年Q4相比增長(zhǎng)了13%。其中，陌陌會(huì)員數(shù)量從一年前的130萬(wàn)人增加到310萬(wàn)人。而第一季度游戲活躍玩家數(shù)量已經(jīng)增長(zhǎng)至620萬(wàn)人，是會(huì)員規(guī)模的2倍。
陌陌方面預(yù)計(jì)公司2015年第二季度營(yíng)收將介于3100萬(wàn)美元到3300萬(wàn)美元之間，同比增長(zhǎng)約267%到291%。
對(duì)于陌陌下一個(gè)季度的財(cái)報(bào)來(lái)說(shuō)，最大的變數(shù)是今年4月底剛剛進(jìn)行的改版能否成功。
作為陌陌在去年年底上市之后的首次大版本迭代，陌陌將此前可以刷出的非主流頭像用戶(hù)的“附近的人”功能從主界面移到了二級(jí)入口。
“最新的陌陌6.0版本有一個(gè)非常重要的變化，我們把之前1.0~5.0版本都沒(méi)有動(dòng)的默認(rèn)界面給換掉了。”2014年年末上市后首度公開(kāi)面對(duì)媒體的陌陌CEO唐巖坦言自己也困惑過(guò)，但最終還是傾向于把公司定位成一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司，而不是一個(gè)上市公司。“我們不是那么在意市場(chǎng)的反應(yīng)，甚至我們也不會(huì)為了某一些群體或者一些用戶(hù)波動(dòng)性的反饋，來(lái)讓這個(gè)產(chǎn)品變得越來(lái)越臃腫、不太敢做一些東西。”
在昨天的分析師電話會(huì)議上，唐巖表示從對(duì)既有用戶(hù)的影響來(lái)看，原來(lái)在新版本上線之初公司是存在一些疑慮、不確定的，但上線之后，經(jīng)過(guò)三個(gè)星期左右的觀察，既有用戶(hù)的表現(xiàn)還是比較穩(wěn)定的。
此外，唐巖透露，陌陌的視頻直播業(yè)務(wù)按照此前預(yù)定的計(jì)劃步驟，應(yīng)該會(huì)在今年下半年的早些時(shí)候在陌陌平臺(tái)上推出。
“至于在O2O業(yè)務(wù)方面，我們目前也與潛在的合作伙伴進(jìn)行了緊密聯(lián)系，推出的時(shí)間可能與我們的某些產(chǎn)品版本推出的時(shí)間相結(jié)合，具體可能會(huì)和既有合作伙伴比如58同城、阿里巴巴，也可能和潛在的相關(guān)品類(lèi)的O2O服務(wù)企業(yè)進(jìn)行合作，發(fā)布時(shí)間可能也會(huì)在下半年的早些時(shí)候。”唐巖補(bǔ)充道。
2015年第一季度財(cái)報(bào)公布后，陌陌股票在美股盤(pán)后交易中上漲2.93美元，至15.75美元，漲幅高達(dá)22.85%。和諸多互聯(lián)網(wǎng)公司一樣，陌陌盈利模式同樣主要依靠的是會(huì)員、游戲和廣告這三板斧。
